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老师，现在发现去年11月库存多记了怎么处理
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他当时是借库存商品贷应付账款吗？
2021 12/16 11:04
84785024 
2021 12/16 11:08
具体是冲减上月暂估，冲减时填写数量填为正数，单价填为负数了，所以库存多了
郭老师 
2021 12/16 11:10
你好，做上面相反分录就可以的。
84785024
2021 12/16 11:18
跨年且不在汇算清缴前，可以调整吗？是把错误的冲掉然后再做正确的吗？
郭老师
2021 12/16 11:20
可以的，可以直接在当年调整。
84785024
2021 12/16 11:25
好的，老师，还有一个问题：我们是成品油企业，由于我们和销售给我们货物的企业对油品类型的划分不同导致我开票系统库存与我账务库存不同，这个需要怎么处理
郭老师
2021 12/16 11:26
可是对方开的发票不对是吗？
郭老师
2021 12/16 11:27
对方给你们开的发票不对是吗？
84785024
2021 12/16 11:32
不应该是发票不对是划分不同
84785024
2021 12/16 11:34
比方说我们划分为润滑油、润滑脂，对方可能统一划分为润滑油，我们划分为非成品油，但对方还是成品油
郭老师
2021 12/16 11:34
这个不可能的，必须都是统一的润滑油，它属于成品油，如果对方划分在非成品油里面，这种就不对。
84785024
2021 12/16 11:36
老师，您看看，大概是这样的
郭老师
2021 12/16 11:37
想你开发票的，比如你们划分的是成品油，你入库了，对方给你开来的是不是成品油的，你怎么出库？
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