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小规模纳税人。本期有作废发票，已预缴税额，导致本期应补退税额为负数。这样是需要去大厅申报吗？然后我们这一季只开了七万多的专票，需要填写未达起征点免税额吗？
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你好 ； 预缴栏次会负数的；到时你就留抵或者申请退税给你即可 。
2021 12/16 13:02
84784955 
2021 12/16 13:04
系统在下一期会有这负数出现吗？ 留抵的话
meizi老师 
2021 12/16 13:05
你好 ； 是的 。 如果你留抵的话增值税主表里面会体现负数
84784955
2021 12/16 13:07
下期会出现
下期会出现在哪一行?
84784955
2021 12/16 13:08
本期开专票，未达起征点，可以免税吗
meizi老师
2021 12/16 13:10
你好； 专票 不免征的 要缴纳增值税的。 普票部分可以免征 ； 本期预缴税额栏次会体现你多缴纳的 ； 本期应补退金额 是本期你抵减了预缴税费 后的 应交税费
84784955
2021 12/16 13:13
可是城建税那栏系统无法填负数，只能去大厅申报吗？
84784955
2021 12/16 13:15
本期应纳税费为741.23，下期申报时，系统会自动带出是吗？
84784955
2021 12/16 13:16
抱歉本期是-741.23⋯⋯
meizi老师
2021 12/16 13:38
你好； 到时如果附加税报不了的话 系统一般是自动带出来的 。 你注意 检查下 数据就行利率
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