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问题已解决
要求计算该公司当月：（1）进口小麦应缴纳的关税；（2）进口小麦应缴纳的增值税税额；（3）允许抵扣的增值税进项税额；（4）销售白酒应缴纳的增值
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好需要计算做好了发给你
2021 12/16 14:39
84784959 
2021 12/16 14:40
好的老师谢谢你
暖暖老师 
2021 12/16 14:50
1）进口小麦应缴纳的关税
100*5%=5
暖暖老师
2021 12/16 14:51
2）进口小麦应缴纳的增值税税额
（100+ 5）*0.09=9.45
暖暖老师
2021 12/16 14:51
3）允许抵扣的增值税进项税额
9.45 +20*0.09 +1.09/1.09*0.09 +0.08=11.42
暖暖老师
2021 12/16 14:52
4销售白酒应交增值税是
800*0.13 +30/1.13*0.13=107.45
暖暖老师
2021 12/16 14:53
5应交增值税的计算是
107.45-11.42=96.03
暖暖老师
2021 12/16 14:54
6销售白酒缴纳消费税是
（30/1.13+800）*0.2+51*2000*0.5/10000=170.41
暖暖老师
2021 12/16 14:54
7应交城建税的计算
（96.03+170.41）*0.07=18.65号
暖暖老师
2021 12/16 14:55
8应交教育费附加的计算
（96.03+170.41）*0.03=7.99
84784959
2021 12/16 14:55
谢谢老师 我还有其他的问题可以再问一下吗
暖暖老师
2021 12/16 14:56
新问题需要葱花提问了
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