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问题已解决
老师，帮我看看我写的异地预缴分录，谢谢
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你好，二级科目不是已交税金，是预缴税金
2021 12/16 14:36
84784963 
2021 12/16 14:44
好的老师，其他的呢？还有企业所得税怎么结转呢？今年利润表是亏的
佟老师 
2021 12/16 14:53
你是说预缴企业所得税吗？你回机构申报时计提所得税了吗
84784963
2021 12/16 14:54
我是这个月预缴企业所得税，还没申报，还不知道怎么处理
佟老师
2021 12/16 14:57
预缴时，按照上面的分录做
借应交税费-应交所得税
贷银行
等下月季度申报时做计提处理
借所得税
贷应交税费-应交所得税
84784963
2021 12/16 15:04
好的，谢谢老师
佟老师
2021 12/16 15:35
不客气祝您学习愉快
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