小规模纳税人，2020年11月20日成立清算小组；2012年12月准备清算注销。一、《中华人民共和国企业清算所得税申报表》里面说要填的数据，应该是哪个时间段的？二、《资产处置损益明细表》这张表里面，比如我原材料账面价值是270万，2021年12月处置价格是150万，表格里面的“计税基础”填哪个数字？三、《资产处置损益明细表》这张表里面，应收账款截止去年12月是172万，到2021年11月末是160万，这160万全部做坏账入了未分配利润；“计税基础”要填什么数字？_初级职称

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小规模纳税人，2020年11月20日成立清算小组；2012年12月准备清算注销。一、《中华人民共和国企业清算所得税申报表》里面说要填的数据，应该是哪个时间段的？二、《资产处置损益明细表》这张表里面，比如我原材料账面价值是270万，2021年12月处置价格是150万，表格里面的“计税基础”填哪个数字？三、《资产处置损益明细表》这张表里面，应收账款截止去年12月是172万，到2021年11月末是160万，这160万全部做坏账入了未分配利润；“计税基础”要填什么数字？