00:10:00
问题已解决
老师 去税务局代开了30万的发票，然后又去税务局红冲了15万，出现负的收入15万，累计收入也是负的15万，假如这个季度把这个负的15万冲掉，应该怎么申报增值税呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，也就是开了负数15
然后又开了一个正数是5万是吗？现在零申报。
2021 12/16 17:35
84784950 
2021 12/16 17:46
不是就是冲出来负的15万，这个季度想把这个负的15万冲掉，冲平掉，然后以前申报表里面是本年累计收入是负的15万，现在冲掉了怎么申报增值税
郭老师 
2021 12/16 17:48
你好，填写负数十5万，去税务局申报，自己申报不了的。
84784950
2021 12/16 17:57
意思就是我把这个季度开出去正的15万，把负的15万刚好冲平，申报是本期是15万，累计收入负的15万，税款已经以前代开时缴纳了 应该怎么申报
郭老师
2021 12/16 18:18
你好，你填写负数销售额1.2兰
应补税款，最后它自动出来是一个负数，申请退税就可以。
84784950
2021 12/16 18:20
我不想退税，我这次开出去发票把税款冲掉，怎么申报
郭老师
2021 12/16 18:21
负数15万是不是这个季度的？
84784950
2021 12/16 18:41
不是是3月份的
郭老师
2021 12/16 18:53
也就是你在这个月开了正数15万万第一列和第二列填写15万。
84784950
2021 12/16 19:07
那正的15万和负的15万刚好冲掉了，那累计收入应该就是0对么
郭老师
2021 12/16 19:17
对的是的是这个意思的。
阅读 232
描述你的问题，直接向老师提问
369
意见反馈
