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借：库存商品500 借：主营业务收入-500 都是借，那贷呢？
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你好，借方负数就是贷方。这个是具体的什么业务的。
2021 12/16 18:32
84784999 
2021 12/16 18:36
装修公司：从仓库发出商品，计算了单个业务成本的，发生的多余退回
郭老师 
2021 12/16 18:51
那应该是借应收帐款，负数贷主营业务收入、负数应交税费，负数
借主营业务成本负数贷库存商品负数。
84784999
2021 12/16 19:09
没看懂也
84784999
2021 12/16 19:10
负数主营业务收入表示借方主营业务成本对不
84784999
2021 12/16 19:11
借：库存商品500
贷：主营业业务收入—500
84784999
2021 12/16 19:12
这样对不？
郭老师
2021 12/16 19:16
不对的，你的应交税费没有冲，而且如果你收到了人家的钱，你得把钱退回去吧。
郭老师
2021 12/16 19:17
做了收入结转的成本需要分别红冲。
84784999
2021 12/16 19:18
这是在建工程，之前只是计算入成本
84784999
2021 12/16 19:19
没有应交税费，也不存在收到别人的钱
郭老师
2021 12/16 19:20
之前完整的分录是怎么做的？
84784999
2021 12/16 19:22
这是新建账套，以前挂在在建工程的
84784999
2021 12/16 19:23
之前应该是借：在建工程—仓库出货，贷：库存商品
郭老师
2021 12/16 19:26
然后现在借固定资产贷，在建工程应该做这个。
84784999
2021 12/16 19:28
可以借：库存商品
贷：在建工程不？
郭老师
2021 12/16 19:29
可以的，可以这么做的。
郭老师
2021 12/16 19:29
你这个在建工程没有转固定资产，可以这么做，如果转了的话，还得需要红冲，你的固定资产的累计折旧也得调整。
84784999
2021 12/16 19:31
我知道系统结转时为什么会出现红色错误，应该是我的账没有“主营业务成本”这个
郭老师
2021 12/16 19:32
不对，主营业务收入应该它的发生额是在贷方的。直接放在贷方就是了。
84784999
2021 12/16 19:35
我是做的借：库存商品，贷：主营业务成本
郭老师
2021 12/16 19:37
那你应该是借库存商品，借主营业务成本负数。
84784999
2021 12/16 19:38
贷：不晓得划什么？
郭老师
2021 12/16 19:40
借主营业务成本负数，这个就是代发，因为这个主营业务成本，它的发生额是在借方，不允许放到贷方，如果发生了贷方，放到借方负数就行。
84784999
2021 12/16 19:42
今天彻底的头晕了，待我睡一晚上了，明天豁然开朗
郭老师
2021 12/16 19:48
好吧
就跟借库存商品贷主营业务成本
一样的
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