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销售开票，但是购进的材料不是由本公司支付的，是由另外一家公司支付的。购买的材料发票是支付单位的名称，不是本公司，但是实际上是本公司使用这些材料，这种情况下，怎样使账务合理化了？是需要本公司与所支付的公司签订采购合同吗？然后从所支付的公司开票给本公司吗？
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同学，你好
可以和付款方签订购销合同，并由购买方开发票给你
2021 12/16 22:08
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