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老师，小规模纳税人季末货款已付，货全部收到，但发票未收到，并且该货物已经销售，我应该怎么做账，结转成本应该怎么结转？
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你好！你只能先暂估成本。你收到货的时候做了分录没
2021 12/17 11:29
84784968 
2021 12/17 11:33
我还没有做分录，具体的分录应该是怎样的，老师
宋生老师 
2021 12/17 11:34
你好！借库存商品—暂估 贷应付账款
借应付账款 贷银行存款
借：主营业务成本 贷库存商品—暂估
84784968
2021 12/17 11:39
那等我收到票时，我要把暂估的库存和结转的成本红冲，然后再做一笔新的入库和结转成本是吗，老师
宋生老师
2021 12/17 11:42
你好!是的，就是这样做
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