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进项加计扣除，在主表第几栏显示。
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好，这个在主表19栏里面显示的。
2021 12/17 13:51
84784950 
2021 12/17 13:54
表四第六栏，填了
84784950
2021 12/17 13:55
主表是反应在19拦吗
郭老师 
2021 12/17 13:55
你好，实际抵扣金额填写了在主表19栏里面的。
84784950
2021 12/17 13:55
本期进项税额大于销项税额
84784950
2021 12/17 13:56
19栏应纳税额会显示金额吗
郭老师
2021 12/17 13:56
不会的，没有抵扣的主表不显示。
84784950
2021 12/17 13:57
每次都是进大于销项，
84784950
2021 12/17 13:57
加计扣除就不会显示了
84784950
2021 12/17 13:58
会计分录是 计入哪里
郭老师
2021 12/17 13:58
借应交税费增值税加计扣除贷营业外收入。
84784950
2021 12/17 13:59
到年末 加计扣除那就一直挂在账上了，需要结转吗
郭老师
2021 12/17 14:01
是的，因为到所属期一月份的时候，这个就不允许抵扣了。
84784950
2021 12/17 14:02
明年一月，账务怎么处理
郭老师
2021 12/17 14:04
你在今年12月份，如果没有销售额的话，你自己算一下，上面的分录不变，金额是负数，红冲了就可以。
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