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费用成本票入账是贷方科目挂重了，挂了应付账款和其他应收账款，一直有余额，这种我怎么调？而且这些票据是上年入的账，我刚接到的账，
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同学你好
冲减原分录然后重新做
2021 12/17 14:03
84784973 
2021 12/17 14:48
这个余额是往年账的余额，我不晓得借方是什么科目
84784973
2021 12/17 14:49
只有红冲重新做正确的分录吗
朴老师 
2021 12/17 14:57
对的
这样操作就可以的
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