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税盘费用抵减增值税（为什么交完税后未交增值税会有借方余额900） （1）购入借管理费用900，贷现金900 （2）抵减借应交增值税-减免税款900 贷管理费用900 （3）结转未交增值税借转出未交增值税，贷未交增值税 （4）交税，借未交增值税 贷银行存款
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你好，第（1）和（2）是对的。
3.4不用做……
2021 12/17 15:40
84785028 
2021 12/17 15:44
我们是要缴纳增值税的，总税款是17万多
张壹老师 
2021 12/17 15:46
你借方没做进来呀，借方没有900
84785028
2021 12/17 15:49
分录怎么做呢？
张壹老师
2021 12/17 15:54
你好，
借：应交税费－应交增值税-减免税款
贷：管理费用
84785028
2021 12/17 16:05
这个在第2里面已经做了（题目上面显示）
张壹老师
2021 12/17 16:11
你的明细表里看不到900，你把应交税费－应交增值税的明细账发过来
84785028
2021 12/17 16:17
应交增值税是平的，就是交完税后未交增值税有余额
张壹老师
2021 12/17 16:22
你交税款的时候的时候按171028.56交的，你增值税报表上没把900采集进去。所以这900没抵到税
84785028
2021 12/17 16:25
减免税款是借方余额900
未交增值税也是借方余额900
张壹老师
2021 12/17 16:26
我是说你的增值税报表上没有采集到900元的减免税款，你交税的时候多交了900.你看你的7号交税凭证。你账上没做错。
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