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老师，我去年暂估成本是借主营业务成本23000，贷其他应付款23000，现在先想要冲这笔凭证金额错误怎么冲红做分录
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你好，跨年了主营业务成本用以前年度损益调整代替，做红字就可以。
2021 12/17 16:00
84785046 
2021 12/17 16:01
意思是借以前年度损益红字，贷其他应付款红字就行了是吧
耿老师 
2021 12/17 16:01
你好，是的，是这样处理的。
84785046
2021 12/17 16:02
这样子做会不会影响去年的账吗
耿老师
2021 12/17 16:14
不影响本年利润。就可以，估计就是去年你赞过多了实际就是去年你暂估多了就应该是去年找我的事。
耿老师
2021 12/17 16:14
不影响本年利润。就可以，估计就是去年你赞过多了实际就是去年你暂估多了就应该是去年事。
84785046
2021 12/17 16:20
那影响去年的吗？老师就做分录调整就行吧，不用修改去年财务报表企业所得税啥的吧
耿老师
2021 12/17 16:37
你好！是的，这样处理就可以
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