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税盘费用抵减增值税（为什么交完税后未交增值税会有借方余额900） （1）购入借管理费用900，贷现金900 （2）抵减借应交增值税-减免税款900 贷管理费用900 （3）结转未交增值税借转出未交增值税，贷未交增值税 （4）交税，借未交增值税 贷银行存款
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哦，你需要再补上一个的，借应交税费应交增值税，转出未交增值税
贷、应交税费减免税款。
2021 12/17 16:08
84785028 
2021 12/17 16:12
是借未交增值税900
贷减免税款900吗？
这样未交增值税余额变成1800了
郭老师 
2021 12/17 16:16
你好，那你第三个分录金额是多少？
84785028
2021 12/17 16:19
应交增值税是平的
郭老师
2021 12/17 16:22
只睡是平的，但是你的减免税款是不是有余额？
郭老师
2021 12/17 16:22
应交税费是平的，但是你的减免税款有余额。
84785028
2021 12/17 16:24
减免税款是借方余额900
未交增值税也是借方余额900
郭老师
2021 12/17 16:28
那不对，还有一个贷方余额。
郭老师
2021 12/17 16:29
转未交增值税的贷方余额，你看下是不是1800
84785028
2021 12/17 16:31
余额是900，也不知哪里错了
郭老师
2021 12/17 16:33
你好，应交税费的余额是900？
郭老师
2021 12/17 16:33
截图减免明细表的明细账。
84785028
2021 12/17 16:36
结转未交增值税是出错了吗？
郭老师
2021 12/17 16:39
然后你再结转未交增值税和转出未交增值税，这两个的明细账。
郭老师
2021 12/17 16:40
你这个是很早之前抵扣的吗？是去年抵扣的吗？
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