你好老师，我们之前会计做社保个人缴纳部分是这样做的，最终应付职工薪酬和其他应收款也能冲销，虽然数字结果是对的，但是过程是不是有点不合理？是不是应该计提时候只计提公司承担部分，然后实际缴纳时候也要把单位承担和个人承担区分出来。_实务

问题已解决

你好老师，我们之前会计做社保个人缴纳部分是这样做的，最终应付职工薪酬和其他应收款也能冲销，虽然数字结果是对的，但是过程是不是有点不合理？是不是应该计提时候只计提公司承担部分，然后实际缴纳时候也要把单位承担和个人承担区分出来。

84784958| 提问时间：2021 12/17 17:58

温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答

洋洋老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

应该计提时候只计提公司承担部分，然后实际缴纳时候也要把单位承担和个人承担区分出来。

2021 12/17 18:45

洋洋老师

2021 12/17 18:46

借管理费用-社保费-公司部分贷应付职工薪酬借应付职工薪酬其他应收款货银行存款

描述你的问题，直接向老师提问

拍照一键搜题更便捷
老师回复第一时间通知

免费问答