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我们上年度亏损，但是税局打电话让补企业所得税，补缴的2020年企业所得税，对2021年有什么影响，报表该怎么跟2021年延续
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你好，补缴的税金需要调整以前年度损益，对本年金额没有影响
2021 12/17 23:05
84784994 
2021 12/17 23:08
我们截止2020年末 实际未分配利润是负数，现在补缴2020年所得税，我再报2021年数据，未分配利润按哪个数据填
月亮老师 
2021 12/17 23:14
你好，上年的未分配利润=上期报表数+本期以前年度损益调整。未分配利润为负，但可能存在纳税调增事项，导致需要交税。
84784994
2021 12/17 23:16
就是我账面利润是多少就填多少 跟我税局系统的调整后的应纳税所得额没有关系 是这样吗
月亮老师
2021 12/17 23:18
你好，你的理解是对的
84784994
2021 12/17 23:19
好的，明白了，谢谢老师解答
月亮老师
2021 12/17 23:20
你好，不客气哦，希望对你有帮助
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