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老师，我们公司收到一张汽车修理费的专用发票，这笔修理费是公司司机代付了，后我又以报销款付给了司机？请问这样做对吗？这笔业务我要怎么入账呢？
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你好，汽车修理费的专用发票，单位直接支付就是 。司机代付了，账务处理是
借：管理费用，应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷：其他应付款
又以报销款付给了司机，借：其他应付款，贷：银行存款等科目
2021 12/18 09:20
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- 组织 类别 0-90金额 91--180金额 181--365金额 366--730金额 731--1095金额 1096以上金额 合计 A公司 辅助材料 23.79 3.31 1.58 5.94 1.85 11.78 48.25 A公司 产成品 4327.43 450.6 176.78 84.57 24.79 135.68 5199.85 A公司 半成品 252.3 42.09 69.2 33.47 25.51 27.73 450.3 A公司 低值易耗品 22.45 1.04 11.88 0.22 0.68 0.37 36.64 A公司 主要材料 1571.27 1635.82 209.6 156.78 84.95 241.59 3900.01 合计 6197.24 2132.86 469.04 280.98 137.78 417.15 9635.05 如何计算存货跌价准备金。 昨天
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