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问题已解决
老师，是这样的，我公司是建筑公司，比如说工程款100万。然后中铁只给我们付款80万。然后还有20万中铁那边就把我们公司还欠供应商的材料款给了供应商，那这个20万是中铁直接从他们账户付出去的，这个20万的发票，供应商是开发票给我公司，还是开给中铁呢？
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您好
这个20万的发票 应该开给您单位
2021 12/18 13:51
84784965 
2021 12/18 13:55
因为我单位把100万的发票开给了中铁，所以这个20万材料发票就是应该开给我们的是吧？那如果说我单位还没有开发票给中铁，那这个20万发票，供应商是不是应该开给中铁呢？然后我公司就是只需要开80万给中铁，是这个意思吗？
bamboo老师 
2021 12/18 13:57
不是的 这个只是代付 发票还是应该给您公司的
您单位收入是100 成本是20
如果按您后面的 收入是80 就没有成本了
这个是有区别的
84784965
2021 12/18 13:58
如果收入是80那这个20 就不属于我公司成本了吧？
84784965
2021 12/18 14:00
我大概知道了。收入是100然后我开发票给中铁也是开100。所以这个20的成本就是应该属于我公司的
84784965
2021 12/18 14:00
刚才我没有想到，我公司是开多少发票给中铁，所以我才不懂这个代付的，属不属于我公司的成本。
bamboo老师
2021 12/18 14:07
收入是100然后开发票给中铁也是开100。所以这个20的成本就是应该属于您公司的 是的
84784965
2021 12/18 14:09
那对方帮忙代付了工人的工资，那我是可以那这些工人的工资计入人工成本吧？
bamboo老师
2021 12/18 14:09
工人的工资计入人工成本正确的 要申报工资薪金个人所得税
84784965
2021 12/18 14:10
是工地的那种工人。属于劳务的吧，是不是需要工人去代开发票
bamboo老师
2021 12/18 14:10
那这个工人是您自己单位找的还是劳务公司
84784965
2021 12/18 14:11
我们找了是包工头的，然后工人是他找人来的
bamboo老师
2021 12/18 14:12
那是您单位直接发放工资的？
84784965
2021 12/18 14:13
是的，我们转工资给包工头，然后他去代开发票。有时候是中铁那边代付给包工头。
bamboo老师
2021 12/18 14:15
那您根据代开发票入账就好了
84784965
2021 12/18 14:16
老师，代开发票，3万金额，是不需要交地方教育税跟教育附加税吗？
bamboo老师
2021 12/18 14:16
是的 不需要交地方教育税跟教育附加税
84784965
2021 12/18 14:17
多少万以上需要交三个附加税呢？
bamboo老师
2021 12/18 14:23
您说的是个人名义代开的发票 对么
84784965
2021 12/18 14:26
是的，个人代开发票金额是多少以内不需要交地方教育税跟教育附加税印花税这些，多少以上需要交全部税
bamboo老师
2021 12/18 14:28
个人发生应税行为的销售额未达到增值税起征点的，免征增值税；达到起征点的，全额计算缴纳增值税，按期纳税的，为月销售额5000-20000元（含本数）；按次纳税的，为每次（日）销售额300-500元（含本数）。
个人的话 每次500以下才能免的 超过不能的 缴纳了增值税就要缴纳对应的城建税 附加税
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