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老师好，单位始终没扣回以前年度的社保个人部分，也没给过工资，但交了社保，今年让扣回来，如果用发工资来顶替冲账该怎么做凭证
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借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款 其他应收款-员工社保
2021 12/18 14:03
84784995 
2021 12/18 14:06
以前就是用的借:管理费用贷:现金
小叶老师 
2021 12/18 14:07
现在不是让你工资冲回么，如果以前没挂账，那就直接在工资里扣除，按扣除后入账
84784995
2021 12/18 14:22
不用调整以前年度损益吧
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