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老师 在汇算清缴前发现上年度管理费用多计了，在报所得税年报的时候，塡管理费用，怎么塡
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你好
具体的那个费用
明细科目
2021 12/18 15:25
84785008 
2021 12/18 15:42
管理费用 工资多计提了
郭老师 
2021 12/18 15:44
职工薪酬明细表
税收金额和实际金额减去多计提的就可以
84785008
2021 12/18 15:46
那帐载金额 还是塡应付职工薪酬的贷方本年合计吗
郭老师
2021 12/18 15:50
是的
账上计提的金额
84785008
2021 12/18 15:58
那会计分录需要做吗
郭老师
2021 12/18 16:05
需要红借应付职工薪酬贷以前年度损益调整
84785008
2021 12/18 16:09
老师 如果是管理费用下的 办公费或者差旅费 多计或者少计 汇算清缴要哪张表格调整
郭老师
2021 12/18 16:12
纳税调整明细表
扣除项目
里面自己选择明细
84785008
2021 12/18 16:29
老师选哪个
郭老师
2021 12/18 16:30
其他
选不出来的扣除项目
其他
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