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请问一下上月成本多做了一笔金额，本月怎么调整
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你好，上月成本多做了一笔金额，这个月就冲销多做的成本，分录是
借：库存商品 ，贷：主营业务成本
2021 12/18 15:26
84785029 
2021 12/18 15:27
我们在物业租赁公司，电费做了成本，没有商品
邹老师 
2021 12/18 15:27
你好，那你上月成本多做了一笔金额，分录是这样吗
借：主营业务成本，贷：银行存款等科目
84785029
2021 12/18 15:44
是的，因为我是新建账套，期初给错了
邹老师
2021 12/18 15:45
你好，那现在的冲销分录是
借：银行存款等科目，贷：主营业务成本
84785029
2021 12/18 15:45
也就是说一笔成本上月做了一次，我本月建账后又做了一次
84785029
2021 12/18 15:46
但是我的银行余额是正确的
邹老师
2021 12/18 15:47
你好，那你成本多做了，对方对应多做的科目是什么呢？
不可能只有成本一个多了，其他的都是正确的啊
84785029
2021 12/18 15:48
是因为期初余额给错了
邹老师
2021 12/18 15:49
你好，期初余额给错了，那就需要重新建账，录入正确的期初数才是的
84785029
2021 12/18 15:51
不行啊，这样来不及了，还有其他办法吗
邹老师
2021 12/18 15:52
你好，期初数错误只能这样（需要重新建账，录入正确的期初数），没有其他变通的处理方法
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