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月末需要结转增值税销项税吗？因为次月申报时候才扣缴
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你好
月末或者年末结转都可以
2021 12/18 20:57
84784992 
2021 12/18 20:57
分录怎么做？
郭老师 
2021 12/18 21:02
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
需要交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费，未交增值税。
84784992
2021 12/18 21:14
计提相应附加税呢？
郭老师
2021 12/18 21:16
借税金及附加
贷应交税费城建税，地方教育，教育附加
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