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损益类科目忘记结转不修改资产负债表的前提下怎么调账
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你好，损益类科目忘记结转，补做结转分录就是了。而不是如何调整账务的事情
2021 12/19 12:07
84785041 
2021 12/19 12:08
但是不想去修改报表
邹老师 
2021 12/19 12:08
你好，之前的报表数据，有包括损益事项吗？
84785041
2021 12/19 12:10
是2018年的，应付职工薪酬部分没结转，目前结转了，但是资产负债表也和之前的发生了变化
84785041
2021 12/19 12:10
希望在不改变原资产负债表的情况下进行调整
84785041
2021 12/19 12:11
总而言之，不能去修改报表
邹老师
2021 12/19 12:11
请看你前后描述，到底是损益类没有 结转，还是应付职工薪酬部分没结转
这两个根本不是一个概念
84785041
2021 12/19 12:12
改了损益类凭证没结转本年利润
邹老师
2021 12/19 12:14
你好，那就需要修改之前年度的未分配利润数据才是的
84785041
2021 12/19 12:15
请问怎么修改呢，那我是需要修改2017年的未分配利润？
邹老师
2021 12/19 12:16
你好，比如费用100没有结转本年利润，就需要在之前年度未分配利润的数据基础上减少100
84785041
2021 12/19 12:17
你好会计分录怎么做
84785041
2021 12/19 12:17
或者能否把报表发给你
84785041
2021 12/19 12:17
您对比下，看怎么修改
邹老师
2021 12/19 12:58
你好，比如费用100没有结转本年利润，就需要在之前年度未分配利润的数据基础上减少100
比如费用 补结转，分录是，借：利润分配—未分配利润，贷：以前年度损益调整—某某费用
84785041
2021 12/19 13:01
做到18年12月？
邹老师
2021 12/19 13:01
你好，是在现在发现了补做结转处理
84785041
2021 12/19 13:07
不能做在18年？我是不想修改原报表
邹老师
2021 12/19 13:08
你好，你单位的软件可以跨年反结账到之前年度进行补录入分录吗？
84785041
2021 12/19 13:08
可以 借本年利润，贷成本费用科目，借收益类科目，贷本年利润
邹老师
2021 12/19 13:10
你好，可以跨年反结账的话，就直接补做结转分录就是了
借：本年利润，贷：管理费用等科目
借：主营业务收入等科目，贷：本年利润
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