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老师 我第三季度交了企业所得税18万 12月底的利润如果是180万的话 利润总额是180万的话 那我第四个季度需要交多少企业所得税
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12月底的利润总额是指12月一个月180万，还是年累计总共180万？
2021 12/19 15:43
84785006 
2021 12/19 15:44
嗯 年累计利润总额是180万
李李老师 
2021 12/19 15:54
年累计180万，符合小型微利企业条件的话，总的企业取得税等于100*2.5%+80*10%=10.5万，之前已经交了18万，形成多交的税款6.5万。
小型微利企业认定标准为：从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。
李李老师
2021 12/19 15:55
年累计180万，符合小型微利企业条件的话，总的企业所得税等于100*2.5%+80*10%=10.5万，之前已经交了18万，形成多交的税款6.5万。
小型微利企业认定标准为：从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。
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