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2.我国居民个人李某本年1月转让给甲公司一项专利使用权,未扣除个人所得税的转让收入为30000元。假设不考虑增值税等因素 (1)计算甲公司应为李某预扣预缴的个人所得税 (2)对甲公司与李某个人所得税相关业务进行账务处理
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甲公司应为李某预扣预缴的个人所得税=30000*0.8*0.2=4800
借无形资产30000
贷银行存款30000-4800=25200
应交税费-代扣代缴个人所得税4800
实际支付时
借应交税费-代扣代缴个人所得税4800
贷银行存款4800
2021 12/19 18:00
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