麻烦解答一下这道题。_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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84784989| 提问时间：2021 12/20 00:48

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张壹老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

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你好,计算多,算好发给你

2021 12/20 11:11

张壹老师

2021 12/20 12:28

1.丙代收代缴消费税=(40+10)/(1-36)*36%=28.1252.甲20141月应交增值税=(85+2000+500+4.68/1.13+0.8*(1+5%))-(34+1.7)=301.043.甲委托加工收回雪茄应交消费税=85*36%-28.125=2.4754.甲自行申报A牌交消费税=2000*56%+150*400/10000=11264.甲自行申报交消费税=(500+4.68/1.13+0.8*1.05)*36%+1126-200*30%*80%+2.475-200*30%*80%=1262.45.乙1月交消费税=1800*56%+250*300/10000=1015.56.乙1月交增值税=(1800+375/1.13+80/1.13)*13%-2000*13%=26.35

张壹老师

2021 12/20 12:28

1.丙代收代缴消费税=(40+10)/(1-36)*36%=28.125 2.甲20141月应交增值税=(85+2000+500+4.68/1.13+0.8*(1+5%))-(34+1.7)=301.04 3.甲委托加工收回雪茄应交消费税=85*36%-28.125=2.475 4.甲自行申报A牌交消费税=2000*56%+150*400/10000=11264. 甲自行申报交消费税=(500+4.68/1.13+0.8*1.05)*36%+1126-200*30%*80%+2.475-200*30%*80%=1262.4 5.乙1月交消费税=1800*56%+250*300/10000=1015.5 6.乙1月交增值税=(1800+375/1.13+80/1.13)*13%-2000*13%=26.35