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供应商给我们多开了500元进项发票，但这个多开的500我不会付给他的，那这个账怎么做呢
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你按实际的付款做账就可以了。
2021 12/20 10:13
84784987 
2021 12/20 10:15
但是跟发票不一致啊？比如客户开了58万发票，金额是513274.34，税额是66725.66，总共580000，我库存商品，进项税额得按发票来吧！
美橙老师 
2021 12/20 10:23
如果你按发票来确认进项，等于少缴了税，你做账时金额不大于发票金额就可以。
84784987
2021 12/20 10:25
不懂，那么跟发票对不上啊？能不能说下会计分录，刚刚58万少付500
美橙老师
2021 12/20 10:32
小于发票金额就行。按58万-500入账就行了。或者退回发票让对方重开。
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