免费问答

你好 1.在总账系统里的选项里，把“制单序时控制”取消 2.如果你1、2月份已经结账了，就进行下面第①步操作，没有就跳过 ①进行反结账操作，之后再进行反记账操作，（如果有审核的话，再取消奥审核）这一步是1、2月份都要做的 ②在“填制凭证”中找到这张你要修改的凭证，注意，一定是“填制凭证”，不能是查询凭证。把你的凭证日期改成1月7日，点保存。 ③如果是损益类的凭证的话，你还要把1、2月的期间损益结转凭证删除了，重新再生成。 3.重新记账结账审核，OK