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我们购买建材，对方是经营部给我们开发票，但是我们钱是公户转他们私人的的银行卡，那这个我怎么做分录呢
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你好，对方是经营部，那应当通过公户给对方经营部账户转账，而不是转他们私人的的银行卡啊
2021 12/20 10:59
84785003 
2021 12/20 11:23
但是他们没公户，然后钱就转他个人银行卡
邹老师 
2021 12/20 11:26
你好，他们没公户，应当去开立对公账户才是，而不是用个人账户代替单位账户收款
84785003
2021 12/20 11:33
那现在转了呀 怎么入账呢
邹老师
2021 12/20 11:34
你好
借：库存商品或原材料 ，应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷：应付账款—经营部
借：其他应收款—某某个人，贷：银行存款
84785003
2021 12/20 11:40
那这样 经营部和个人之前不是一直会有余额吗 需要对冲掉吗
邹老师
2021 12/20 11:44
你好，因为不正规的操作（没有做到发票流与资金流一致），这样会导致无法对冲的
84785003
2021 12/20 14:26
那我可以借 其他应付款 贷 应收账款 吗？（先付给个人，再由个人转付公司）
邹老师
2021 12/20 14:28
你好，根据你的描述，账务处理是
借：库存商品或原材料 ，应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷：应付账款—经营部
借：其他应收款—某某个人，贷：银行存款
84785003
2021 12/20 15:20
那这两个科目的余额怎么处理呢？就一直挂着吗
邹老师
2021 12/20 15:24
你好，根据你的描述，账务处理是
借：库存商品或原材料 ，应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷：应付账款—经营部
借：其他应收款—某某个人，贷：银行存款
因为你们的不正规的操作（没有做到发票流与资金流一致），这样会导致无法冲销，只能挂账了
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