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问题已解决
麻烦老师看一下我的分录做的是否正确，暂估入账时：借库存商品-暂估，贷应付账款。借主营业务成本，贷库存商品-暂估。收到发票时：借库存商品-暂估负数，贷应付账款负数，借库存商品-商品，贷应付账款，借库存商品-暂估，贷库存商品-商品；请问老师以上的分录正确吗？？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答您好，主营业务成本暂估的那笔分录也要冲回之后再在实际成本结转一次。
2021 12/20 15:53
84785009 
2021 12/20 16:01
不能直接用商品和暂估对冲吗？？
小丽老师 
2021 12/20 16:18
您好，借主营业务成本，贷库存商品-暂估 您先把这一笔红字冲销。后面按正常发票做帐。其他都没有问题。
84785009
2021 12/20 17:12
这个凭证是上个季度做的，按照老师说的就是已经做错了，那我这个月需要如何处理呢？？
小丽老师
2021 12/21 09:39
您好，暂估都是需要用红字冲销的方法的。
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