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老师，我们是电商公司的，我们在平台上面充值的推广费，是对私充值的，然后我们申请平台开票给我们的，我们收到发票怎么做账呢
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你好，计入销售费用，贷方的话计入其他应付款。
2021 12/20 20:11
84785045 
2021 12/20 20:17
那我后面怎么做平这个其他应付款科目呢
耿老师 
2021 12/20 20:17
你好，后期公款还账就可以，不是法人垫付了吗？
84785045
2021 12/20 20:22
不对公的了
耿老师
2021 12/20 20:32
你好，这样的话你们不还垫付款了吗？如果不对公还款的话，这个评论就不要做，否则其他应付款科目会永远挂着。最后还是要确认营业外收入的。
84785045
2021 12/20 20:41
钱是用支付宝里面的钱充值的
耿老师
2021 12/20 20:45
你好，支付宝是个人名下的还是企业名下的？
84785045
2021 12/20 20:48
是企业的，客户确认收货之后，钱会到我们支付宝
耿老师
2021 12/20 20:57
你好，这样的话应该是借销售费用贷其他货币资金
84785045
2021 12/20 20:59
好的，之前的会计做的是应付账款，一直挂着，那我冲红之前的，贷方挂其他货币资金，可以吗？
耿老师
2021 12/20 21:00
你好，是的，因为支付宝是你们单位的，一般是在其他货币资金科目下核算。
84785045
2021 12/21 11:21
老师，可以发收到发票和充值的分录给我吗？
耿老师
2021 12/21 12:02
你好！借预付账款贷其他应货币资金 借销售费用贷预付账款
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