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某增值税为一般纳税人,税率为13%,生产销售自行车出厂不含税,单价200元/辆年3月份发生购销情况下:(1)以折扣销售方式向某百货大楼销售500辆,不含税销售额为9万元和折扣额1万元,在同一张发票上分别注明(2)县外地特约经销店销售800辆(3)逾期没收包装物押金6万元计入销售收入。(4)购进自行车零部件,原材料120000元,取得增值税专用发票。(5)从小规模纳税人购进自行车零部件9万元,取得普通发票。怎么计算?

84785034| 提问时间:2021 12/21 07:21
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 请问要做什么问题
2021 12/21 07:24
84785034
2021 12/21 07:33
计算应纳增值税是多少
bamboo老师
2021 12/21 08:24
销项税额(80000+800*200+60000/1.13)*0.13=38102.65 进项税额120000*0.13=15600 需要缴纳增值税38102.65-15600=22502.65
84785034
2021 12/21 08:54
为什么销项税那里的6万元要除以1.13?
bamboo老师
2021 12/21 08:54
包装物押金是含税的
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