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公司公对公转款 年底了有些票还没开回，该怎么做。
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这个是你的管理费用吗？借管理费用，贷银行存款，没有发票也正常做，次年发票在汇算清缴之前到了都可以抵扣你的企业所得税。
2021 12/21 09:18
84785038 
2021 12/21 09:21
进货付的预付款，没有放在管理费用，那12.31之前没有拿回发票，先直接放进管理费用，拿到发票的时候，再进行冲回是吗，小规模纳税人。
郭老师 
2021 12/21 09:22
你好，如果只是货款的货物到吗？
84785038
2021 12/21 09:25
对的，是这样的，
郭老师
2021 12/21 09:27
借库存商品贷银行存款。
84785038
2021 12/21 09:27
你看怎么做，合理一些，40万，开了12万过来
84785038
2021 12/21 09:27
次年拿了发票再冲回是吗
郭老师
2021 12/21 09:28
是的，次年汇算清缴，只要发票到了就行。
84785038
2021 12/21 09:32
如果剩下十来万开不回，怎么办
郭老师
2021 12/21 09:34
没有发票的汇算清缴调整，不允许抵扣所得税。
84785038
2021 12/21 09:35
那就还是挂账一部分是吗
84785038
2021 12/21 09:35
那怎么做合理呢
郭老师
2021 12/21 09:37
你好，比如这个是费用的，借管理费用贷银行存款正常做账就可以的，次年发票到了能抵扣所得税，如果没有道德调增。
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