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老师，我们是电商平台，我们用企业支付宝充值推广费 收到发票 借：销售费用 贷：应付账款-阿里巴巴 那我们充值支付的时候分录怎么写呢？不然收到发票的应付账款没办法平
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借应付账款贷银行存款。
2021 12/21 11:31
84785045 
2021 12/21 11:31
是用企业支付宝充值的，不走对公，平台也给我们开票的了
郭老师 
2021 12/21 11:32
你好，借应付账款贷其他货币资金。
84785045
2021 12/21 11:34
之前的会计都挂在科目上，都没有做平，那我在11月份作平 ，可以吧
郭老师
2021 12/21 11:36
已经支付的可以做上去的。
84785045
2021 12/21 11:36
肯定是支付了的，不然平台不会给我们开票的
郭老师
2021 12/21 11:37
那你就补上去就可以让需要有支付出去的证明。
84785045
2021 12/21 11:42
那没有原始凭证怎么办
郭老师
2021 12/21 11:43
你好，你们支付宝支付出去的明细都有。
84785045
2021 12/21 11:46
很难找出来了
郭老师
2021 12/21 11:48
几月份支付的大体的有数据吗？你出一个汇总的也可以啊。
84785045
2021 12/21 11:52
如果没有，但做笔分录会不会有风险
郭老师
2021 12/21 11:54
风险大，如果实际没有支付，你们做了的话，这不就是虚增吗？你的支付宝余额也不一致。
84785045
2021 12/21 11:55
有充值流水就没事了，是吗？
郭老师
2021 12/21 11:56
对的是的这么理解的。
84785045
2021 12/21 11:57
充值流水和开票金额，有点对不上，可以吧！因为我们申请发票，不是按照当月来申请的
郭老师
2021 12/21 11:59
可以的，你可以提前支付。
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