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图1为个人解答 图2为题目** 麻烦老师做税务业务详解
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1业务4应交增值税的计算是
43.875/0.975*0.13=5.85
2021 12/21 13:39
暖暖老师 
2021 12/21 13:39
业务5应交增值税的计算是
120*4520/1.13*0.13=62400
暖暖老师
2021 12/21 13:41
2业务12进项税额转出是
2.73*0.09+21*0.13+1*0.09=3.07
暖暖老师
2021 12/21 13:43
C计算11月可以抵扣进项税额是
3*0.09+10*0.13+2*0.09+41.2/1.03*0.03+15*0.09*0.6-3.07=0.69
暖暖老师
2021 12/21 13:44
当月销项税额的计算是
20.34/0.75/1.13*0.13+9.75+6.78/1.13*0.13+5.85+6.24+90*5424/1.13*0.13/10000+7.8*0.6+61.02/1.13*0.13=43.06
暖暖老师
2021 12/21 13:45
当月应交增值税的计算是
43.06-0.69=42.37
84785043 
2021 12/21 15:39
业务12的21万元应该是锁具成本20万元，运费成本1万元吧？所以计算为2.73*0.09+20*0.13+1*0.09
暖暖老师
2021 12/21 15:42
是的，你说的是正确的
84785043
2021 12/21 16:03
业务7中电动自行车的60%货款是否也应该按13%计算销项税？ 洗衣机的20万是否计算呢？
暖暖老师
2021 12/21 16:03
预收款不计税的，是按照60%
84785043
2021 12/21 16:05
收回的电动自行车的货款60%按13%计税？
暖暖老师
2021 12/21 16:06
是的，按照合同约定这里
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