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老师这个怎么调啊

调11月社保 借：其他应收款-垫付员工社保费及个税 贷：其他应付款-代扣代缴员工扣款 这样对吗 这样的话其他应收款-垫付员工社保费及个税会一直挂着 这个要下掉吗

同学你好，将计提时分录的其他应付款也换为其他应收款就可以了；

这个应该怎么做啊老师

同学你好 是对账转40000挂往来这笔么；这个是可以的；

不是的老师 社保这一块调账

同学你好  11月份我做的其他应付款 这个我需要调账吗 11月份做的会计分录 计提10月份工资（扣个税）借：其他应付款-代扣代缴员工扣款 贷：应付职工薪酬-职工工资 交个税 借：其他应付款-代扣代缴员工扣款 贷：银行存款 计提11月份社保（公司部分）借：管理费用-社保费 贷：应付职工薪酬-社会保险费 交社保 借：应付职工薪酬-社会保险 其他应付款-代扣代缴员工扣款 贷：银行存款——先这些分录红冲，然后再做分录时将分录中的其他应付款换为其他应收款就可以；这样不会出错；

这样其他应收还是会挂账的啊

同学你好， 计提10月份工资（扣个税）借：其他应付款-代扣代缴员工扣款 贷：应付职工薪酬-职工工资  个税是在发放时才扣下的；分录 借，应付职工薪酬 贷，应交税费一应交个税 交税 借，应交税费一应交个税 贷，银行存款 借：管理费用-社保费 贷：应付职工薪酬-社会保险费 交社保 借：应付职工薪酬-社会保险 其他应付款-代扣代缴员工扣款 贷：银行存款——这个其他应付款将在发工资时要从工资中扣下来的； 借，应付职工薪酬一工资 贷，其他应收款一个人社保——就是上面分录借方的其他应付款；

老师你帮忙看一下我真的糊涂了 我的想法是直接把其他应付款调成其他应收款 然后再把其他应收款下掉 主要是现在其他应付款还有之前的我就不知道该怎么调了 我这种想法对吗

同学你好，您这个账涉及的时间太长了，如果是一个月用错，可以这个分录红冲，然后再做正确的；如果已经涉及很长时间，可以不调了，就一直用现在这个科目 就可以；

其他应付款是11月份做的 之前都是其他应收款 其他应收款一直也挂着一些 得把这些下掉吧

同学你好，其他应付款是11月份做的——如果是这样，就按上面将11月分录红冲，然后再做正确的； 其他应收款是可以有余额的；

个税这一块虽然做的也是其他应付款 后面也下掉了 这个就不用管了吧 12月份做个税的时候再做成其他应收款可以把

同学你好，是可以的；