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问题已解决
老师你好请问钱已付出，货已销售，但是对方没有开票怎么办？
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借库存商品贷银行存款借主营业务成本贷，库存商品按这个来做汇算清缴，如果之前还没有取得发票的，不允许抵扣企业所得税。
2021 12/21 14:56
84784971 
2021 12/21 14:58
这个是前几年的遗留问题，我还是没票，只是在预付账款挂账呢。我怎么做呢？
郭老师 
2021 12/21 14:58
借利润分配未分配利润贷预付账款。
84784971
2021 12/21 14:59
老师能讲讲原理吗？为什么冲未分配利润呢？
郭老师
2021 12/21 14:59
你好，因为夸你的损溢，这个是之前的成本吧，不是当年的吧？
84784971
2021 12/21 15:01
是的，之前付的钱。我只付钱没票，库存也没记录的这种可以冲减未分配利润就行是吗？
郭老师
2021 12/21 15:02
这个收入在以前年度确定的，可以的。
84784971
2021 12/21 15:04
老师以前年度也没有发生收入的确认 账面只是记录钱付出去了
郭老师
2021 12/21 15:05
这个货物还没有销售吗？
84784971
2021 12/21 15:05
无票销售
郭老师
2021 12/21 15:06
你好，也就是你没有销售，那这种有风险啊，你这么做的话。
84784971
2021 12/21 15:44
老师那我应该怎样做呢？
郭老师
2021 12/21 15:46
你们不想交税的话，你按照上面的分录来做就行。
84784971
2021 12/21 15:49
老师外贸企业是免税的，你说的税是增值税》还是？
郭老师
2021 12/21 15:49
你好，这个是增值税，你这个是出口了报关吗？
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