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老师，老板走的私账买原料，借：原材料 贷：其它应付款 对吗
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你好，嗯嗯，对的呢，可以
2021 12/21 16:49
84785001 
2021 12/21 16:53
那等票来了 我怎么做账
王晶老师 
2021 12/21 16:54
哦哦，发票没有来啊
那先不做账的呢，老板私人买的，
84785001
2021 12/21 16:56
就是说 做完 借：原材料 贷：其它应付款 后来票来了
王晶老师
2021 12/21 16:58
嗯嗯，发票没有来，就先不做账的，发票来了在做这一笔分录
84785001
2021 12/21 16:59
借：原材料 贷：其它应付款 这笔也不做吗 一直压那？
王晶老师
2021 12/21 16:59
没有发票，不能入原材料的一般
84785001
2021 12/21 17:05
但是东西已经收到了啊 办理了入库单 否则的话计入哪个科目 求指点
王晶老师
2021 12/21 17:07
没有那就现在先入吧，就像暂估的入库一样，做这个分录吧
84785001
2021 12/21 17:15
好的吧 还有就是在私企，老板喜欢现金交易不开票，不管是买还是卖 那部分我要不要做账啊 有点头疼
王晶老师
2021 12/21 17:19
如果是购买的货的话，还是要做账的呢
84785001
2021 12/21 17:22
像这种做账 分录怎么写啊
王晶老师
2021 12/21 17:22
还是入原材料的呢，如果以后不开具发票的话，汇算之前要红冲这个分录，红冲这个成本
84785001
2021 12/21 17:35
我现在有点晕 刚不是说没票一般不入原材料吗 那那个是私账走的钱 贷方计其他应付款吗
王晶老师
2021 12/21 21:24
没有发票一般是不入的，但是你们有很多没有发票的原材料就要入账了，只是先入账后期汇算要调减没有发票是不能税前扣除的，
84785001
2021 12/22 08:48
那个我知道 就是有时候一开始没发票的多 计了账 但是隔了很久票来了 不是要冲销啊 软件中怎么设置 这个票一来 让我知道 这笔账以前做过 现在要冲销重新做账
王晶老师
2021 12/22 09:51
这个没法设置，只能摘要里面写上暂估
84785001
2021 12/22 10:08
刚问了一个 老师 他说 借 原材料——暂估 这样操作 不懂可以不 有什么风险不
王晶老师
2021 12/22 10:15
这样也可以，也行吧，就是暂估的以后要是发票回不来，就红冲
84785001
2021 12/22 10:21
发票要不回冲红什么个意思 发票要不回不是不得税前抵扣吗 为什么还要冲红啊 不理解
王晶老师
2021 12/22 10:22
不能扣除也要红冲啊，分录，本身这个暂估是没有发票的不合理的
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