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问题已解决
老师，费用发票到了，但是还没有拿来报账，发票还在员工身上，但是我这里已从税控平台抵扣了，抵扣时应该怎么做账，然后员工拿发票来报账又怎么做账
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你已经抵扣了就正常做账，员工拿来发票再放在该凭证后就行。前提是要求员工尽快拿回发票
借：管理费用
应交税费-应交增值税（进项）
贷：银行存款等
2021 12/21 17:19
84784956 
2021 12/21 17:20
可是员工是跨月拿来报账的
84784956
2021 12/21 17:22
要不也不知道哪个员工手上有这个票，什么时候拿来报
美橙老师 
2021 12/21 17:24
跨月问题也不大，这个能认证说明发票已经开出，尽快联系收回就可以。
84784956
2021 12/21 17:27
这个要怎么处理账目
美橙老师
2021 12/21 17:29
按正常处理，收到发票后直接附在凭证后
借：管理费用
应交税费-应交增值税（进项）
贷：银行存款等
84784956
2021 12/21 17:50
可是当时还没有付款
美橙老师
2021 12/21 17:52
记应付账款就可以
借：管理费用
应交税费-应交增值税（进项）
贷：应付账款等
84784956
2021 12/21 18:25
可是到时候也不知道是转给员工，还是转给那个公司啊
美橙老师
2021 12/21 18:45
你已经认证只能这么做了，不确定付给公司还是员工你贷其他应付款就好。要么就做进项转出，以后就不能再抵扣
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