00:10:00
问题已解决
以前年度计提了工资，也报税了，但是一直没有发工资，当时汇算清缴的时候也是调增了，今年又把这些工资发放了，请问今年汇算清缴的时候可以把这些公司成本算回来吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
可以的，你直接做今年的成本的红冲。
2021 12/21 18:26
84785029 
2021 12/21 18:27
怎么个做法？会计分录有吗？
郭老师 
2021 12/21 18:28
借应付职工薪酬贷以前年度损益调整，借管理费用贷应付职工薪酬。
84785029
2021 12/21 18:32
那我现在应付职工薪酬贷方计提了30万，发放了以后，你给的这个会计分录一借一贷，应付职工薪酬还是挂账30万啊？
郭老师
2021 12/21 18:33
没有发放的分录呀，借应付职工薪酬贷，银行存款。
阅读 372
描述你的问题，直接向老师提问
698
意见反馈
