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老师你好，异地项目预交税款，总包减去分包款后再预交，那分包开的专票总包还可以抵扣吗
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你好，总包是一般计税的，可以的。
2021 12/21 19:34
84785025 
2021 12/21 19:37
一般计税直接抵扣了还要差额计税？
郭老师 
2021 12/21 19:43
一般计税回来不能差额了
只能销项减去进项
84785025
2021 12/21 19:51
老师这种情况怎么办，我们**一家公司是总包，劳务分包给劳务公司的，相当于总包和劳务公司都是我们**的公司，总包和劳务分包都要异地预交税款，总包开票给甲方时我在预交的时候没有减去分包方的金额来预交税款，这样我是不是多交税款了呀
郭老师
2021 12/21 19:56
是的
多交了税款，工程没有完工的话，你可以用以后的工程款来抵扣这个分包
84785025
2021 12/21 20:01
在税务大厅预交时就抵扣吗，假设下次总包开票500万，我就只能抵扣500万吗？这样就不用预交税款了下次开票？
郭老师
2021 12/21 20:05
你好
分包一共多少的
500的吗
84785025
2021 12/21 20:06
这个异地预交差额计税和建筑业所说的一般计税和简易计税有什么区别呀。
84785025
2021 12/21 20:09
分包一共900万，票已全开给总包，总包还有500万发票没有开给甲方，下次总包开票时我还预交税款吗
郭老师
2021 12/21 20:10
一般计税预缴2%
简易计税3%
可以
84785025
2021 12/21 20:11
那我要把之前劳务分包预交的完税凭证给总包方吗
郭老师
2021 12/21 20:17
你好，
需要的
发票合同都需要
84785025
2021 12/21 20:48
那这种预交多交了税款可以申请退税吗
郭老师
2021 12/21 20:49
得问下项目所在地那边税务局给你退吧。
得看那边要求
84785025
2021 12/21 20:51
哦，好的。下次开票我是不用预交税款了还是预交了后把完税凭证发票这些给总包方，总包方在申报税的时候抵扣呢
郭老师
2021 12/21 20:54
正常申报
预交抵扣了不交税
但是你的印花税个税所得税还得正常交
84785025
2021 12/21 21:10
好的，谢谢老师
郭老师
2021 12/21 21:17
不用客气
工作愉快
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