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老师你好，总分公司合并抵消分录要填在企业所得税汇总分配表上吗，还是有个专门的表
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您好，合并抵消和税务没啥关系
2021 12/22 08:03
84785036 
2021 12/22 08:06
老师你好，比方说总分公司内部交易，对于销售方产生的收入成本，应该抵消不交所得税啊，所以我问抵消分录要在什么表上体现
东老师 
2021 12/22 08:10
抵消分录和你的税务没有关系，只要总分公司之间开票了，就得交税。
84785036
2021 12/22 08:15
内部处置不交企业所得税啊 不需要抵消销售方的收入成本吗
84785036
2021 12/22 08:15
填在什么表上
东老师
2021 12/22 08:16
您说的内部处置是什么意思呢？
84785036
2021 12/22 08:20
总公司销售货物给分公司，总公司发生的收入成本是不是要抵消？
84785036
2021 12/22 08:21
抵消分录在哪个表上填列
东老师
2021 12/22 08:21
就税务上来说，你总公司发货给分公司，就会是视同销售的，得交税。
84785036
2021 12/22 08:23
增值税要交，企业所得税不交啊
84785036
2021 12/22 08:23
内部处置企业所得税不视同销售啊
84785036
2021 12/22 08:24
所以要抵消总公司发生的收入成本，这个要填在什么表上，证明我这是内部交易抵消了，所以不交企业所得税
84785036
2021 12/22 08:25
你帮忙咨询一下别的老师这个问题，谢谢您了
东老师
2021 12/22 08:25
你这个如果是这样的话，应该是会填表儿上，但是你这个抵消分录不用填写在汇总分配表
84785036
2021 12/22 08:26
那申报的时候应该填在一个专门的表上吗
84785036
2021 12/22 08:27
和个别财务报表形成呼应，表明这个收入成本实际没发生
东老师
2021 12/22 08:29
对，那这肯定是填写在另外一张表格上。
84785036
2021 12/22 08:31
老师你好，电子商业汇票收到后，需要在几天内签收
84785036
2021 12/22 08:31
就是最迟几天内签收
东老师
2021 12/22 08:32
抱歉，这个电子汇票我没有签收过，不知道大概提前几天，你可以问问其他老师。
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