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老师，那个我们开出发票的一笔应收账款，借应收账款，贷主营业务收入，应交增值税，这个增值税用计提吗？那个如果有城建税等，这个城建税是不是得计提？
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你是一般纳税人还是小规模的，这个需要做几题的，这个城建税先不用做。
2021 12/22 09:59
84784966 
2021 12/22 09:59
之前的我都没有做计提啊
郭老师 
2021 12/22 10:01
你好，你直接借应收账款贷主营业务收入吗？
84784966
2021 12/22 10:01
小规模我们是
郭老师
2021 12/22 10:01
申报增值税的时候是怎么做的？
84784966
2021 12/22 10:02
对啊，就是这样的，借应收账款，贷主营业务收入和应交税费
84784966
2021 12/22 10:03
这样的，我只计提了附加税
郭老师
2021 12/22 10:05
增值税申报表是怎么填写的？
84784966
2021 12/22 10:08
这样做的
84784966
2021 12/22 10:09
我们就第三季度有收入
郭老师
2021 12/22 10:10
你这不是价税分开的啊，借应收账款贷主营业务收入，应交税费，这不是分开做了？
84784966
2021 12/22 10:10
一季度也有
84784966
2021 12/22 10:11
但是那个增值税我没有计提
郭老师
2021 12/22 10:12
那你截图看一下，你截图一个错误的来。
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