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老师你好，进项发票是2万块钱，我这个月销项是1万可以抵扣吗？
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你好
可以的
可以的
2021 12/22 13:00
84785010 
2021 12/22 13:00
老师你好，那如果我2万块钱抵1万的话，那我多出1万怎么办？
郭老师 
2021 12/22 13:01
他留着以后抵扣就可以了。
84785010
2021 12/22 13:02
意思是说我勾选了这张2万的话，那下一张我又提交了，那个销项是1万的，那他是不会出现那个1万的留底直接扣除吗？
郭老师
2021 12/22 13:06
你好
对的
是的
会出现的
84785010
2021 12/22 13:08
那意思是说我的进项是1万，销项的话是2万，我可以抵扣抵扣流出了1万的话呢，下个月申报那个税务的时候，它会出现这个进项的发票留些底，嗯1万在那里，然后到时候有发票你又可以再抵扣，这样的意思了。
郭老师
2021 12/22 13:10
哦，你的进项1万，销项是2万的情况下，你需要交1万的增值税。
郭老师
2021 12/22 13:10
进项是2万，销项是1万的，这种情况下附表一和附表二正常填写，然后留底的在主表里面。
84785010
2021 12/22 13:12
到时候报税务的时候，他那个进项留底的数字会出现在税务那里，我这个月又开了，都1万的话呢，那就可以抵掉那1万就刚刚好了。
郭老师
2021 12/22 13:15
你好
是的
可以的
可以
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