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老师，请问一下，企业支付宝前期没有做账，后面公账没钱，就从支付宝提现，现在要注销，支付宝挂了一笔账，请问该怎么做分录来调整呢
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你好，这个时期是你单位的货款收入吗？
2021 12/22 13:55
84784999 
2021 12/22 14:03
也有货款 也有股东转入的
郭老师 
2021 12/22 14:04
你好，那你需要分开的，借其他货币资金贷主营业务收入应交税费，股东转入的，这个是什么钱借款吗？借其他货币资金贷其他应付款。
84784999
2021 12/22 14:06
可以一并转入其他应付款股东这个科目吗
84784999
2021 12/22 14:07
然后再转入实收资本里面
郭老师
2021 12/22 14:09
你好，你能拿出银行流水来吗？他有备注投资款吗？
84784999
2021 12/22 14:11
没有备注投资款的
郭老师
2021 12/22 14:14
银行流水有
你可以正常做
84784999
2021 12/22 14:16
银行流水指的是 支付宝的吗
84784999
2021 12/22 14:17
我现在要注销 这个支付宝的挂账怎么处理呢 请问注销的时候会看实收资本吗
郭老师
2021 12/22 14:19
是的，支付宝的流水。
郭老师
2021 12/22 14:19
这个不好说，查不查账不一定，需要看你税务局那边。
84784999
2021 12/22 14:40
注销时 应收应付 预收预付 其他应收 其他应付 有余额要怎么做分录呢
郭老师
2021 12/22 14:41
这些如果是收不回来也不支付的，放到营业外收支，如果是你单位职工或者是你老板的，需要正常给他们申报个税，职工的按照工资，老板的按照分红。
84784999
2021 12/22 14:45
应付借方有余额是已经支付 但是对方没有给发票 计入哪里呢
郭老师
2021 12/22 14:47
如果这是你以前年度的借利润分配贷应付账款，如果是今年的借管理费用贷预付账款，应付账款汇算清缴的时候，第二种方法需要调整。
84784999
2021 12/22 14:50
不需要以前年度损益过渡一下吗
84784999
2021 12/22 14:52
如果是采购发票没有开呢 该怎么做分录
郭老师
2021 12/22 14:54
你好，我上面给你分情况写的。
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