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问题已解决
我想咨询个问题，就是其他应付款正确应挂着1000块，由于我少加一笔300块钱，做决算的时候只写了700，由于已经做完决算了，是否可以有什么办法可以处理？
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你好 ； 要去修改下你们的决算报告的。这个是提供决算报告给谁的
2021 12/22 14:18
84784955 
2021 12/22 14:21
财政局，然后也批复了。这个是个人补交公积金，然后没补交直接，直接挂其他应付款上面
meizi老师 
2021 12/22 14:27
你好 ；批复了的话就 不好改了。那你就先挂着。 你可以先问下财政局那边可以改实际不。 不允许你就只能先这样了
84784955
2021 12/22 14:50
嗯啊，我还想说看能不能调账？
84784955
2021 12/22 14:55
那这样子会不会有问题？
meizi老师
2021 12/22 15:01
调账不调整的； 除非你 要把 这个业务延迟做
84784955
2021 12/22 15:06
就是说我这笔钱延迟补交是吗？
meizi老师
2021 12/22 15:13
你好 ； 是的。 但是 你现在要跟决算一致的话； 看是否可以 后面点做
84784955
2021 12/22 15:25
我再凭证中，要怎么写吗？
还是不需要写？
meizi老师
2021 12/22 15:30
你好； 凭证中不写了 。 就这样挂了。
84784955
2021 12/22 15:38
凭证如果有写，资产负债表就会有挂着跟之前的不一致
84784955
2021 12/22 15:38
或者老师我直接不缴纳，直接给冲到养老金那里？
meizi老师
2021 12/22 15:42
你好；是的 。 你先挂其他科目去 ； 挂着 后面在冲
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