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老师您好，我们内账上，给客户开票本来应该另加税点，计入其他业务收入的；但是现在有个别客户这部分税点我们不收，相当于免费给他开，那这部分税点我们应该怎么记账好呢
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你好，没有收到的不用做。
2021 12/22 15:14
84785022 
2021 12/22 15:20
我的理解是计入成本，就像我们另付税点给供应商开票，这个税点我是计入成本了的，这样不对吗？我已经把自己绕进去了
郭老师 
2021 12/22 15:22
需要的这个事件并没有发生不是吗？你们发生了多少做多少收入？
84785022
2021 12/22 16:09
因为我是理解成我们给他开票交税了，对我们来说是笔支出
郭老师
2021 12/22 16:10
你给别人开发票，这属于你单位的收入。
郭老师
2021 12/22 16:11
退款做到对应的项目里面，比如管理费用做到应交税费，未交增值税附加税，做到税金及附加。
郭老师
2021 12/22 16:11
的缴纳的税款做到对应的项目里面，刚才打错了。
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