00:10:00
问题已解决
老师好，目前有A公司和B公司两家单位，C员工属于B家单位的，但是工资和社保都是从A公司代发的，现在出现了这么个情况，A公司代扣工资表上代扣的公积金是1800元，但是公积金明细表上写的是个人承担1800、单位承担1800，单位承担1800由个人承担，怎么做账务处理呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好 ； A 是 人力资源公司或者劳务派遣公司吗 ？ AB之间这个业务 是有什么发生吗？比如借调员工的情况
2021 12/22 15:15
84785006 
2021 12/22 15:15
都是属于一个老板的公司
84785006
2021 12/22 15:16
不是人力资源和劳务派遣
meizi老师 
2021 12/22 15:22
你好； 那你们就考虑两个公司做工资表 ； 考虑一家公司来买社保和公积金处理
84785006
2021 12/22 15:22
目前是两家公司都做账的
84785006
2021 12/22 15:23
但是A公司工资表上代扣的公积金是1800，但是公积金表上写的是个人和公司各承担1800，所以金额上有差异
meizi老师
2021 12/22 15:30
你好； 有差异的找原因 ；正常工资表是扣个人部分的。 而你实际缴纳的是单位和个人部分 合计金额 。
84785006
2021 12/22 15:31
但是单位部分也是个人承担的
84785006
2021 12/22 15:31
B公司进行账务处理的时候，是借：应付职工薪酬 1800 贷：其他应付款-A公司1800
84785006
2021 12/22 15:32
但是做公积金的时候就对不上了，因为公司的1800也是个人承担的
84785006
2021 12/22 15:32
我就不知道咋做了
meizi老师
2021 12/22 15:36
你好； 那你就 一起挂其他应收款 处理。 不要去挂 应付职工薪酬 。 你这个 公司都没有承担
84785006
2021 12/22 15:47
那其他应付款就不是1800元了，那金额就是3600元了
meizi老师
2021 12/22 15:54
你好 ； 是的。 就是3600了。 不能 把单位部分计入费用了。 因为你们是个人全额承担
84785006
2021 12/22 15:57
嗯嗯，好的
meizi老师
2021 12/22 16:01
没事的；希望能帮到你
阅读 111
描述你的问题，直接向老师提问
295
意见反馈
