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银行承兑汇票开给供应商，但实际是自己公司拿去贴现的一种行为，此类情况账务如何处理好
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2014 12/18 15:10
84785015 
2014 12/18 15:11
开出承兑分录怎么做呢，收到贴现款分录又怎么做呢
84785015
2014 12/18 15:20
是我们的真实供应商，但我们没欠他货款，只是开出承兑给别人用，到时还现金，我公司是一般纳税人，税务账怎么做分录啊
84785015
2014 12/18 15:22
我们承兑只是开的供应商的名称，承兑没给供应商，承兑是我们公司借给别人用，到时收回现金
84785015
2014 12/18 15:29
税务账收回承兑款时可以以个人卡转到公账上吗，到时税务局不会查吗，或者不进公账直接做现金收
文老师 
2014 12/18 10:49
你可以理解为先付供应商货款了，然后又跟供应商借款
文老师
2014 12/18 15:17
他是你们的真实供应商吧，你们确实欠他货款吗？如果是，可以开出承兑时，借 应付账款---甲公司 贷 应付票据 ，收到贴现款是 借 银行存款 贷 其他应付款---甲公司 ，
文老师
2014 12/18 15:26
以后还会有业务往来吗，有业务往来可以就这样做，就当是预付账款，没有的话，就只能做其他应付款了，相当于是借给他汇票，收回来现金呗
文老师
2014 12/18 15:35
你是说贴现款啊，最好是甲公司公账汇给你，不行的话，就收现金，开张现金收款收据
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