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老师，请问计提教育费附加和地方教育费附加的时候，金额搞反了，实际缴纳后，二个科目都有余额，但余额相抵后是零，现在要怎么做账务处理？
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你好，之前计提的时候坐反了，红冲就可以借应交税费，借税金及附加负数
2021 12/23 09:46
郭老师 
2021 12/23 09:46
重新做借税金及附加贷应交税费。
84785032 
2021 12/23 09:49
老师，是在20年12月份做反了，在21年8月份的财务报表才发现，前面都已经结账了，现在怎么做
郭老师
2021 12/23 09:51
这个不影响的，对你的利润没有影响。
84785032
2021 12/23 09:55
那我是在8月份的报表红冲，还是反结账到1月份红冲
郭老师
2021 12/23 09:56
做到12月份的就可以啊。
84785032
2021 12/23 09:57
在21年的12月份红冲吗
郭老师
2021 12/23 09:59
你好是的，是这么做的。
84785032
2021 12/23 10:04
好的，谢谢老师
郭老师
2021 12/23 10:10
不用客气，工作愉快。
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